采购申请审批工作流程与工作标准

（一） 采购申请审批工作流程图 单位名称 层次 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总经理 A 开始 提出采购申请 采购部 2 财务部 B 流程名称 任务概要 采购部经理 C 采购申请审批工作流程 对申请采购工作的审查 采购部 D 相关部门 E 采购需求汇总 填写《采购申请单》 调查库存 审批 审核 审批 编制采购预算 采购实施 采购到所需物资 否 替代品采购申请 是 结束 公司名称 编制单位

密级 签发人 共 页 第 页 签发日期 （二） 采购申请审批工作标准 任务名 称 节点 程序 ☆ 各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请 ☆ 各部门向采购部递交《采购申请单》。《采购申请单》要说明采购的品名、数量、需求日期、 预算金额等内容 E2 E3 ☆ 采购部根据《采购申请单》的内容进行需求分析 重点 ☆ 提出采购需求申请 标准 ☆ 以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据 程序 ☆ 采购部查核采购物资库存情况 D3 D4 C5 B5 A5 ☆ 采购预算交由采购部经理审批 ☆ 财务部对采购申请进行预算复核，并交至总经理审批 重点 ☆ 采购申请的审批 标准 ☆ 以采购审批权限为依据 程序 ☆ 采购经理安排采购任务，制定采购计划 组织采 购 ☆ 采购部实施采购工作 D6 重点 ☆ 组织采购 标准 ☆ 以采购管理制度为依据 程序 1个工作日 《采购申1个工作日 请审查报告》 2个工作日 采管制企业采购管理制度 《采购申请单》 任务程序、重点及标准 随时 时限 相关资料 提出采购需 求 采购审 批 替代品采购审批 D8 E8 ☆ 当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，一、 由采购部或所需采购部门提出替代品采购申1个工作日 业请 购☆ 一般替代品物资采购申请由所需采购物资部理门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采度 1个工作日 购申请由总经理审批；若采购物资涉及相关技二、 术方面的问题，还应有相关技术人员的参与 代重点 采审☆ 替代品采购的审批 表 标准 ☆ 符合企业采购管理制度 品购批