品质异常处理表

品质异常处理表

□进料异常 □制程异常 □非车厂抱怨口 □车厂抱怨 □环安卫异常 □系统稽核异常

(副)总经理 判定单位 责任单位/供应商 发现单位 编号 核准 核准 审查 承办 核准 审查 承办 核准 审查 承办 Title:（问题） Product/Process Information:(产品/制程资讯) 客户/供应商/公司部门： 品名/流程： 单号： D1 Team(Name,Dept,Phone)(小组人名，部门，电话) Team Champion(主持人)： Team Leader(组长)： Team Members(组员)： 责任单位： Problem Statement(问题状况)： Problem Description(问题详述)： Date Opened:(问题提出日期) 客户要求方式：（品保/业务填写） □换货 □拆让 □全检 □退货 □其他 客户抱怨方式： □口头通知 □书面通知 □如附件 □退货 a.公司方面 场所 已出货 库存品 线边仓 半成品 颜色 数量 处置 Last Updated:(最新更新日期) 异常发生于产品时，须填写此栏位： 会判结果：（品保/环安填写） 责任厂商： □厂商不扣款 □厂商扣款----需填写供应商原物料异常处理扣款明细单 b．供应商方面 场所 已出货 库存品 线边仓 半成品 数量 处置 标识识别： 位置蓝图： D2 Problem 简图： D3 Interim Containment Actions(暂定对策)： Verification/Validation(验证/确认)： %Effective(有效度)： Date Implemented(完成日期)： D4 Root Causes and Escape Points(真因及疏漏管制点)： Occurrence(发生真因)(用5why或鱼骨图分析) Escape(流出原因): Verification(验证)： Occurrence(发生真因)： Escape(流出原因): %Contribution(贡献度)： D5 Chosen Permanent Corrective Actions(选择最佳永久对策)： Occurrence(发生真因)： Escape(流出原因): Verification(验证)： Occurrence(发生真因)： Escape(流出原因): D6 Implemented Permanent Corrective Actions:（永久对策） Occurrence(发生真因)： Escape(流出原因): Verification(验证)： Occurrence(发生真因)： Escape(流出原因): D7 Prevent Actions(防止再发对策)： %Effective(有效度)： Date Implemented(完成日期)： Date Implemented(完成日期)： D7 Systemic Prevent Recommendations(系统面再发防止)： Date Implemented(完成日期)： 导入□管制计划 □SIP □SOP □PFMEA □制造流程图 □DFMEA □DFM/DFA/DFT □其他 Validation(确认) D8 Team and Individual Recognition:（恭贺你的小组） Date Closed:（结案日期）