工地采购保管流程

建筑工地采购、保管流程

一、采购

1目的

为评审、选择及控制供应商，确保供应商符合本公司要求，对采购过程进行制约，保证所采购的产品符合规定的要求下控制最低成本。

2范围

适用于向本公司提供主要原材料、服务、物资的供应商，本公司原材料之采购的控制。

3职责

3.1采购部：

搜集、整理、建立〈合格供应商目录〉，接收和审查各用料班组提出的〈材料申购单〉交项目部审批，向合格供方发出经审批的〈采购订单〉，并执行采购原材料进货进度跟催，检查和判定及采购物料的质量判定；

3.2仓库：

采购物料的接收，采购物料的名称、型号/规格、数量、日期等的验证及保管； 3.3项目经理：

核准〈合格供应商目录〉。 4流程图：

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如上图

5工作程序

5.1供应商的评审

5.1.1供应商的认可

5.1.1.1采购部对现行供应商进行选择，根据其供货业绩，将一贯供货业绩较好的供应商经评估后直接纳入〈合格供应商目录〉，报项目经理核准。

5.1.1.3新供应商评审

新供应商提供样品和相关资质及技术参数、检验报告，物料样品进公司后。 交项目部进行检验。

6采购过程的控制

6.1施工用料采购

6.1.1施工用料由所需班组根据施工需要提出申请，根据施工计划和仓库物资储备情况填写〈材料申购单〉交采购部审查后交项目经理批准，采购部根据项目经理批准的〈材料申购单〉，填写〈采购订单〉后，向〈合格供应商目录〉中的供应商发出经审批的〈采购订单〉并执行采购材料的进货进度跟催。

6.1.2所有的〈采购订单〉均要注明要采购的供应商名、产品名称、数量、型号、等级及技术要求等,明确采购物资的质量要求。

6.1.3采购员可以用电话或书面方式向合格供方通知所需物料进货，但必须向供应商明确采购物资

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的质量要求。

6.1.4采购员选择合格供应商时应尽量考虑价格低、质量好、交货准时、交货方便的合格供应商。 6.1.5采购原材料过程中，当发现违约或影响生产供应的情况时，采购部及时解决及采取应急措施。 6.1.6当出现需修改采购订单的情况时，经采购部负责批准后在供应商认可的情况下，由采购员具体执行。6.3采购物品的验收

6.3.1供应商送货到本公司时由仓库根据〈采购订单〉的要求接收供应商的〈送货单〉并通知用料班组进行检验，检验合格则依本公司有关规定办理材料入库。。

6.3.2原材料经班组检验合格后，由仓库办理入库；

6.3.3如果采购有在供应商货源处验证产品要求的采购产品，应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行方式，采购部应按规定的安排组织到供应商货源处验证；

二、保管 1、目的

旨在有效提高仓库的质量与工作效率，管制物料的出、入库的作业及维持物料存储期间的质量，确保物料出、入库的准确性及帐物卡的一致性。

2、范围

适用于本公司的仓库所有区域。 3、定义

3.1原材料库是工单材料和辅材料存放的仓库。 4、职责

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4.1仓库负责仓库日常工作的安排、监督、检查；负责有关单据、表格、电子档案的输入和输出；负责物料的收发和具体管理。任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓储设施和仓储物资。严格按管理要求，执行项目部有关仓储管理制度、规程、标准，开展仓储管理、物资保管工作，做到以项目部利益为重，爱护工地财产，不得贪污受贿，不得监守自盗，不得接受他人财物，不得索拿卡要。

5、作业程序 5.1物品入库作业

5.1.1原材料的入库程序仓管员认真核对供应商提供的,<出货单>及<采购单>与物料的名称、规格型号、数量是否相符，确认无误后方可签收。

5.1.2成品入库程序

5.1.2.1成品入库前必须经相关人员检验合格后开具<成品入库单>。仓管员核对无误后签字确认，入库后在<物料卡>上登记数量，并在电脑帐上按要求填上相应相目。

5.1.2.4<成品入库单>需料班组、仓管的双方面共同签字方才有效。 5.2物品出库规定

5.2.1所有物品出库，仓管员按单清点清楚。

5.2.2一切出库的物品，必须是见单发货，严禁任何“白条”领料或借用行为，如有特殊情况，须经部门主管签字认可，但事后须补办相应手续。所有物品的发放，均执行“先进后出”的原则，如有特殊情况，需部门主管签字，并做好记录，以备查证。

5.2.3原材料、辅料的出库 5.2.3.1工单出库

5.2.3.1.1仓管员接到施工班组<生产排程表>和<领料单>后及时按<领料单>备料，在备料同时须

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在相应的<物料卡>上记录好完整的发料信息。备料完成后，仓管员在<领料单>上签字确认。施工班组经核对无误后签字确认，<领料单>应一式二联，施工班组一联和仓库一联。

5.2.3.2其它形式出库

5.2.3.2.1领用人员应先开具一式二联的<领料单>，<领料单>须具备以下人员签名： 领料人、工长签字后，仓管员按已签好的<领料单>发料。

5.2.3.2.2发货完毕，仓管员在<领料单>上签字，领料单一式二联。同时应立即在<物料卡>上及电脑帐上按要求填上相应项目。

5.2.4.1.3仓管员发货完毕后在“物料卡”上按要求填上相应项目。 5.5盘点程序

5.5.1每月对所有材料盘点一次，盘点结果在签字确认后报给项目主管。 6、仓储的规划及搬运 6.1储存区域及环境 6.1.1储存应遵循三原则：

防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。 6.1.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。 6.1.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架上进行隔离。 6.1.4不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

6.1.5部分物品在使用部门使用后方可知道其是否合格，如有不合格部份，可将其放入“不良区”，

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并与采购部联系后再将其退回厂家。 6.3安全及其它规定

6.3.1一切进仓人员不得携带火种、易然等物进入仓库。

6.3.2仓库为物资保管重地，非仓库人员，未经批准，不得进入仓库。

7、单据的规范及保存

7.1所有单据都不允许私自改动，如有需要，须由相关人员签字确认。

7.1.1仓库开立单据的改动，须有开单人员或仓库主管在改动处的签字确认方可生效。 7.2仓库物料出、入的单据须保存两年有效期限。其他消耗品的单据保存一年有效期。

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