中 华 人 民 共 和 国
非居民企业所得税季度和年度纳税申报表
(适用于核定征收企业)/(不构成常设机构和国际运输免税申报）
税款所属期间：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称行业或类型项目名称是否享受协定待遇○是年 月 日
至
年 月 日
金额单位：人民币元（列至角分）居民国（地区）名称及代码○承包工程作业、设计和咨询劳务 ○管理服务 ○其他劳务或劳务以外经营活动 ○国际运输 ○常驻代表项目编号○不构成常设机构 ○国际运输完全免税 ○国际运输减免税○否协定名称申 报 项 目累计金额1.收入额项目1名称2.经税务机关核定的利润率（%）3.应纳税所得额 3=1×24.收入额项目2名称5.经税务机关核定的利润率（%）6.应纳税所得额 6=4×57.收入额项目3名称8.经税务机关核定的利润率（%）9.应纳税所得额 9=7×810.收入总额 10=1+4+711.应纳税所得额合计 11=3+6+912.经费支出总额 - 其中：工资薪金 奖金 津贴 福利费 物品采购费 装修费 通讯费 差旅费 房租 设备租赁费 交通费 业务招待费 其他费用13.换算的收入额 -14.经税务机关核定的利润率（%）15.应纳税所得额 15=13×14 -16.成本费用总额17.换算的收入额18.经税务机关核定的利润率（%）19.应纳税所得额 19=17×1820.税率（25%）25%21.应纳企业所得税额 21=11×20或15×20或19×20 -22.国际运输减免所得税额23.已预缴企业所得税额24.应补（退）企业所得税额 24=21-22-23 -25.免税收入 25=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+(6) （1）国债利息收入 （2）从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利 （3）符合条件的非营利组织的收入 （4）取得的地方政府债券利息所得或收入 （5）其他减免项目名称及减免性质代码： （6）其他减免项目名称及减免性质代码： 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。声明人签字：年 月 日代理申报主管税务机关：中介机构公章：经办人及其受理人：执业证件号码：年 月 日代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日国家税务总局监制按收入总额核定应纳税所得额的计算按经费支出换算应纳税所得额的计算按成本费用核定应纳税所得额的计算应纳企业所得税额的计算应补（退）所得税额的计算免税收入的申报声 明纳税人公章：经办人：申报日期：
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