之二：中原油田供应商现场考察评价标准(化工专业,原油加工及石油制品、炼化三剂及油田化学剂)(流通商)

中原油田供应商现场考察评价标准(化工专业， 原油加工及石油制品、炼化三剂及油田化学剂)(流通商)

中文名称 基本信息 供应商名称 英文名称 单位简称(中文/英文) 注册国别/省份 工商注册地 法定代表人 业务联系人 不少于300字 (必须与营业执照范围一致) 化工/煤炭/材料/设备 目录分类(选择) 集团化采购/企业自采 产品类别 税务资质 10大类（要求到8位码） 物料编码对应 06大类（要求到6位码） 目录名称 流通商/代理商 企业性质 授权范围 办公地址 通讯地址 办公电话 移动电话 企业网址 邮政编码 传真 电子邮件 供应商简介与自我评价 经营范围 专业分类(选择) 申请准入产品 物料编码 供应商类型(选择) 授权公司名称 (填写授权范围并上传代理协议图片) 第 1页，共 7页

附件4-2 供应商名称：

单位所属集团公司名称 基本信息 开户银行名称 营业执照注册号 税务登记证号 组织机构代码证号 质保体系证书号 (填写证号并上传图片) (填写证号并上传图片) (填写证号并上传图片) (填写证号并上传图片) 单位下属分(子)公司名称 开户银行帐号 是否年审 是否年审 是否年审 是否年审 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 年 月 日- 年 月 日 是否具有企业内部管理信息系统 银行开户许可证 证书有效期 证书有效期 证书有效期 证书有效期 □是 □否 上传 年 月 日- 年 月 日 年 月 日- 年 月 日 年 月 日- 年 月 日 年 月 日- 年 月 日 (上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片) 企业信用等级证号 (填写证号并上传图片) 证书有效期 (公司图片) 廉洁从业责任书 (上传图片) 签订日期 年 月 日- 年 月 日 年 月 日- 年 月 日 年 月 日- 年 月 日 危险化学品经营许可证 其他资质证书 其他 (上传图片) 证书有效期 (上传图片) 证书有效期

第 2页，共 7页

附件4-2 供应商名称：

评价项目 (一)基本资质(30分) 评价内容/基本情况 评价标准 □是 □否 (否决) □≥500万元(4分) □300(含)～500万元 (2分) □<300万元(0分) □≥500万元(3分) □100～500万元 (1分) □≤100万元(0分) □≤30%(4分) □30%～40%(2分) □﹥40%(0分) □≥1.5(4分) □1～1.5(1分) □≤1(0分) 得分 存在问题 供应商基本情况 注册信息是否属实，资质证书是否齐全、属实 注册资金(万元)(4分) 以营业执照登记为准 万元 固定资产(万元)(3分) 财务状况(15分) 资产负债率(％)(4分) 上一年度数据 万元 上一年度数据 % 流动比率(％)(4分) 上一年度数据 % 销售业绩(13分) 销售业绩(13分) 产品名称及执行标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 填写产品标准 □1000万元以上(含)(5分) □500-1000万元(4分) □300-500万元(3分) □100-300万元(2分) □100万元以下(含)(0分) □是(5分) □否(0分) 年市场销售额(元) (5分) 是否在石油石化行业内有销售业绩 (5分) 石油石化企业名称： 第 3页，共 7页

附件4-2 供应商名称：

评价项目 评价内容/基本情况 主要用户： 数量： 评价标准 □＞5家(3分) □3 ~5家(含) (2分) □＜3家(1分) □是(2分) □否(0分) 得分 存在问题 主要用户(3分) 健康安全环境(HSE)管理(2分) 是否具有保护职工健康意识，劳动保护措施到位(2分) 小计 分(第一大项 小计低于18分，判定否决) 检验方式（4分） (二)检验能力(10分) 检验方式是否满足专业需要 □具备自行检验能力（4分） □委托第三方检验（2分） □由生产商提供检验单据（0分） □良好(6分) □一般(3分) □较差(0分) □是 □否 □良好(8分) □一般(4分) □较差(0分) □具备自行运输能力 □委托第三方物流单位 具备自行检验能力的，检测设备台／套， (请另附表注明检测主要检测设备(6分) 设备名称、品牌型号、数量、检测项目等) 检测设备先进程度 小计 分(第二大项 小计低于6分，判定否决) 是否具备固定仓储设施 仓储设施(8分) 库房地点 ；库房面积 . 仓储条件 (三)仓储运输能力(16分) 运输方式 运输能力(8分) 运输工具（8分） □良好(8分) 具备自行运输能力的，运输能□一般 (4分) 力是否满足需要 □较差(0分)

小计 分(第三大项 小计低于10分，判定否决) 第 4页，共 7页

附件4-2 供应商名称：

评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题 是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确 (1分) □是 (1分) □否(0分) (四)质量保证体系(24分) 质量体系建立(4分) 是否通过ISO9000管理体系认证(2分) 是否定期进行质量体系内部审核(1分) 是否有固定的采购渠道(3分) 采购过程(15分) 是否对产品生产商进行评审(包括质量体系、生产过程)(2分) 是否对经营产品进行检验(2分) 是否对不合格品进行处理与控制(1分) 是否要求供方对不合格品进行整改并有效果确认(1分) 库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚)(2分) 是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码(1分) 各流程记录是否保存完好，保证可追溯(1分) 检测设备是否经过验证部门检验，在有效期内(1分) 检测设备是否有监控记录、检维修记录(1分) 职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员： 人, 技术人员： 人, 质检人员： 人, 售后服务人员： 人 人力资源(5分) □是(2分) □否(0分) □是(1分) □否(0分) □固定(3分) □部分固定(1分) □不固定(0分) □是(2分) □否(0分) □是(2分) □否(0分) □是(1分) □否(0分) □是(1分) □否(0分) □全部符合(2分) □缺一项(1分) □缺两项以上(含)(0分) □是(1分) □否(0分) □是(1分) □否(0分) □是(1分) □否(0分) □是(1分) □否(0分) (了解内容) 专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比□全部(2分) 例 %;其中:管理人员 ： 人,取证 人;财务人员： 人,取证 □70%以上(含)(1分) 人; 技术人员： 人,取证 人;质检人员 人,取证 人(2分) □小于70%(0分) 是否对员工定期进行培训(2分) □是(2分) □否(0分) 第 5页，共 7页

附件4-2 供应商名称：

评价项目 评价内容/基本情况 是否对内部绩效考核进行评价(1分) 评价标准 □是(1分) □否(0分) 得分 存在问题 小计 分(第四大项 小计低于 18 分，判定否决) 相关制度(5分) 是否设置售后服务部门 (3分) 是否制定售后服务管理办法(2分) (五)售后服务体系(20分) 服务质量(15分) 是否签订售后服务委托协议(2分) 是否具有技术服务能力(3分) 客户投诉记录及处理档案(3分) □是(3分) □否(0分) □是(2分) □否(0分) □是(2分) □否(0分) □是(3分) □否(0分) □良好(3分) 一般(1分) □较差(0分) □良好(2分) □一般(1分) □较差(0分) □是(2分) □否(0分) □及时(12小时以内)(3分) □一般 (12-48小时 )(2分) □不及时(48小时以上)(0分) 客户满意度调查和统计(2分) 是否有客户现场服务记录(2分) 接到用户质量和服务要求后响应时间(3分) 小计 分(第五大项 小计低于12分，判定否决) 合计 合计 分(合计总分低于70分，判定否决) 第 6页，共 7页

附件4-2 供应商名称：

主要产品现场抽样(非必填项) 产品名称 规格型号 抽样数量/抽样基数 许可供应产品物资类别/物料编码 许可供应产品目录 检验机构 抽样时间 物资名称 检测结果 结论 现场考察小组评价意见 (概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见) 供应商改进建议 姓名 单位及职务 联系电话 签名 签字日期 评价小组成员确认

第 7页，共 7页