类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号风险和机遇来源(内部/外部)风险分析风险和机遇内容风险：1.对新能源电动汽车市场需要产品的发展趋势判断失误；2.对同行业其他厂商了解不够，参与评审新产品新市场相关信息不够。3.标市场营销识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意4.顾客满意指数低，有抱怨机遇：1.增加新客户需求，提高销售额；2.提高品牌效应，增加知名度严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人4112内部1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；销售部/一般2.参与评审新产品新市场时应收集相关研发设风险信息。计部相关文件：OP-2029产品开发控制程序4112销售部/一般1.提升对客户的了解状态；2.提升自身研发设风险产品质量计部1.业务管理部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风销售部/一般险评估等工作；研发设风险2.产发部负责提供成本和利润指标信计部息；3.总经理负责对可行性评审报告的审批。相关文件：OP-2029产品开发控制程序1C1市场开发内部报价及项目确定风险：1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2.提供成本和利润指标信息不够。4112OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
发编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号风险和机遇来源(内部/外部)内部风险分析风险和机遇内容目确定机遇：1.新项目产生新的销售额及利润；2.新项目提升公司本身研发生产能力风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供应周期客户要求和售后服务的期望值提机遇：1.提高自身生产研发能力；2.提高知名度风险：1设计开发小组分工不明确。 2设计开发工设计作无法正常开展机遇：提高交付及时率。增强竞争优势和市场占有率，风险：1 顾客要求识别不严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人41121.业务管理部负责新产品报价和项目确销售部/一般立过程的市场调查、内部沟通、信息提研发设风险交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风计部险评估等工作；2.研发部负责产品质量一般1.提高公司内部产品及管理的自身品质销售部/研发设风险以及服务质量计部一般1.提高公司内部产品及管理的自身品质销售部/风险以及服务质量；2.从各种渠道推广自身研发设计部一般总经理与项目负责人沟通，重新分工并研发设计部风险在项目组内部沟通，每次设计开发前，项目组长分配。一般不断开发新产品、应用新技术、采用新研发设计部风险工艺一般技术部负责人与顾客沟通，明确产品技研发设计部风险术条件，并再次评审设计开发技术参数。每次设计开发实施前技术部负责项目组长组织评审设计开发人员评审，分析原因，采取措施 加快设计开发进研发设计部度一般1.规范流程，减免不必要的流程；2.树总经办风险立员工主人公意识，积极执行流程4442411121121212412外部C2内部2过程设计外部客户充分。 2设计开发工作无法按计划完成C3风险：1.流程冗长导致工作效率变低内部订单流程4112OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号风险和机遇来源(内部/外部)内部风险分析风险和机遇内容订单流程机遇：1.增强公司规范性；2.提高员工素质4112一般1.规范流程，提高效率；2.增强管理风险总经办严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人合同评审风险： 1.流程过多导致客户要求不能及时处理；2.效率低下导致订单不及时4112一般1.规范流程，减免不必要的流程；2.树总经办风险立规章制度，提高效率外部客户要求机遇：1.增强公司规范性；2.增强公司正规性4112一般1.规范流程，减免不必要的流程；2.树总经办风险立规章制度，提高效率生产计划4C4生产制造内部1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。3131.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合低风理安排生产计划。 3.安排跟生产部险单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件 《生产和服务提供控制程序》OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号4过风险和机程遇来源代(内部/外号部)C4生产制造内部制造过程风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混料。风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，为公司发展提供限制。414低风险4112一般风险1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。生产部相关文件：1.《生产和服务提供控制程序》2.《标识和可追溯控制程序》3.《产品防护控1.生产制造部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能；2.生生产部产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。内部生产能力机遇：开发高价值产品，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。风险：1.供应商不稳定，导致交期以及价格的不稳定和效率的低下41124112注册部门按照公司的年度计划，做好新一般产品的注册申报，为公司后续发展提供生产部风险储备力量。5交付和反馈处理一般供应商管理体系尽快成熟，确认供方后供应部风险轻易不要更改外部原材料供应OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
反馈处理编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号风险和机遇来源风险和机遇内容(内部/外部)外部原材料供应风险分析严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人机遇：供应商多加对比，可取最优4112一般提高工作效率，谨慎果断选择供应商风险供应部S16设备和工装管理缺乏设备全面维护保养，（含基础设施）设备总效率低；设备老化存在隐患，配备不到位风险：1，对于物料需求的预测不够准确，造成交期来不及，成本增加；2，由于产品不稳定，备货供应部订货预测不准确不及时；机遇：1，产品批量增加，物料价格可能会下降2，公司制度更加完善，后续用量预测会更准确及时风险：1，国外品牌电子料，尤其电阻电容交期普遍延长，供货困难的问题供方交货突出2，环保严查，结构件交货机遇：1，寻找更多的适用品牌，一方面降低交期风险，一方面减少现货成本339一般保证足够的人员，培训风险248内部供方和供应部管理2247S2 一般风1，加强销售对客户需求的预测了解，险及时下发备货计划；2，每种产品至少要有两家供应商比价 一相关文件：供应部程序文件般风险销售部、供应部供应部248外部224 一1，至少提前一个季度备货，并且多了般风供应部解相似品牌的供应商，及时寻找替代料险及现货；2，订单及时安排，保证到货时间 一相关文件：供应商管理控制文件供应部般风险OP-2035-001/A0风险和机遇评估分析报告
类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号8过风险和机程遇来源代(内部/外号部)S3监测设内部备管理S4风险分析风险和机遇内容风险：测量装置在规定时间内没有检验，导致测量风险：仪器测量精度不够、或精度不准确，导致检测或测量结果不准确。生产品测量产环境对产品的特性有影响（防火，防静电等），对工作环境没有定期检查维护。机遇：仪器准确度准确，产品质量提高，客风险：1原材来料不良未检出；2.不良品流出到客户；3.不良品未及时标识来料检验和控制。机遇：供应商积极地配合对来料品质的严格监督，共同努力做出优质的产品，提高公司知名风险：1.未制定不合格品管理制度或制度不完善；2.相关培训不足、责任心不强，不能正确按制度执行或执行不到位；3.不合格品管理不善，流入市场；4.无不合格品报告、不合格品确认、报废等记录或记录管理不完整。严重发生风险风险系数程度概率级别215管理措施责任部门/人工艺轻微公司制定相关制度，定时检查测量装置并填写记录表内部产品监视和测量52101.建立仪器清单，并制定每年度的校准时间，对仪器实施校准；2.使用的仪器必须持有校准报告，并张贴校准合格一般证，注明校准时间及下一次校准时间。质量部风险3.定期安排对仓储，物流，生产车间进行检测是否符合要求，定期对生产车间5S进行稽查。1.制订抽样计划；2.设置待检区域；3.建立合格与不合格标识；4.检验人员严一般格按照检验标准进行检验，发现有不良质量部风险品，100％全检，依据«检验作业指导书»，«产品监视与测量控制程序»。1.制定不合格品管理制度及管理程序，对不合格品(包括不确定或可疑状态的产品）的识别、标识、隔离、处置等进行控制，以防止其非预期使用或交付；2.加强对不合格品管理制度及管理程序的宣导、培训和考核；3.对来料、生产过程、仓库及顾客退回等环节发现的不一般合格品，应立即采取措施，同时报质量质量部风险管理部确认处理，对不合格品应当查明并分析原因，及时采取预防措施；4.不
合格品应存放于标志明显的专用场所，OP-2035-001/A0有效隔离，并指定专人负责不合格品的储存管理，在计算机系统中设置锁定，
9外部5210S5内部339风险和机遇评估分析报告对不合格品(包括不确定或可疑状态的
类别：■质量 □环境 ■过程
序号过程代号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容管理机遇：不合格品管理制度及管理程序完善，保证产品质量。产品）的识别、标识、隔离、处置等进行控制，以防止其非预期使用或交付；编号：Z Y-CX-30-002
2.加强对不合格品管理制度及管理程序风险分析的宣导、培训和考核；3.对来料、生产责任部过程、仓库及顾客退回等环节发现的不管理措施严重发生风险门/人风险系数合格品，应立即采取措施，同时报质量程度概率级别风险管理部确认处理，对不合格品应当查明并分析原因，及时采取预防措施；4.不合格品应存放于标志明显的专用场所，有效隔离，并指定专人负责不合格品的储存管理，在计算机系统中设置锁定，不得销售；5.不合格品的报告、确认、报废等应做记录，记录按规定保存。10不合格品控制供应商外部风险：1.供应商没有控制好返修或返工的不合格品，导致再次供货不良。2.供应商没有控制好不合格品，导致来料抽检时未发现。机遇：供应商有完善的不合品管理制度，配合返修或返工，按照要求整改，减少不良概率。风险：1.顾客方操作不当导致产品受损成为不合格品。2.产品内的程序，数据与最终顾客产品有冲突而成为不合格品。机遇：顾客明确问题所在，方便公司分析整改。236一般填写不良品报告单反馈给供应商，要求质量部风险返工或返修，并出具整改方案。顾客326一般1.产品附加使用说明书。2.产品技术协质量部风险议要求明确并符合要求。OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号M1风险和机遇来源(内部/外部)风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人风险：1、外来文件标识不清晰，作废回收未控制造成继续使用。2、参与评审的信息不够。外部外来文件机遇：按照客户提供文件，完善不足部分，更好的保证产品的可靠性及品质；风险：1、文件的管控流程不通畅，BOM不规范造成后续产品所用物料异常；内部文件管理机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。M2风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运外来零件记录机遇：通过对来料记录，控制供方合格率，考核评审；3412一般风险各部门11文件信息控制3412一般各部门必须严格按照流程开展日常工风险作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；一般风险各部门3412各部门3412一般风险各部门3412一般风险各部门外部3412风险和机遇一般各部门风险各部门必须严格按照流程完善记录规范，保持流程的可操作性；公司组织定OP-2035-001/A0期组织进行流程的评审。
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类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号过风险和机程遇来源代(内部/外号风险和部)机遇风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险系数程度概率级别范，保持流程的可操作性；公司组织定期组织进行流程的评审。一般3412各部门风险一般风险一般1、跟踪各个主要竞争对手的市场营销风险策略和技术发展趋势，及时作出应对管理措施责任部门/人内部12M313记录管理风险：1、各部门编号重复，不规则；2、记录失控，不完善；机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。风险：竞争对手规模大；机遇：公司体量小，相对比较灵活风险：公司的市场占有率目前偏低；机遇：大巴车方面：目前公司已经是国内排名前10的主要主机厂的一级供应商，并且产品质量稳定。风险：随着国家对电动汽车的补贴下降，竞争日趋激烈；机遇：国家是对新能源汽车的鼓励政策、及对国内汽车产业的扶持，为本公3412各部门销售部/研发设计部竞争对手4728客户情况外部47281、积极拓展新的客户；一般2、重点老客户维护，进行顾客满意度风险调查。销售部国家政策4728一般1、跟踪国家政策发展，制定应对措施风险和方案；总经办/研发设计部划
OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号风险和机遇来源(内部/外部)风险分析风险和机遇内容风险：从团队的建立至项目进度的跟踪，执行力较薄弱；机遇：公司技术积累比较深厚，技术团队稳定，产风险：产品目前批量实在小、品种多，导致产品质量时有失控的现象；机遇：公司合作的试验室设施比较齐全，可以进行多种试验操作；风险：生产过程浪费严重，不按计划生产时有发生，制造成本的比例控制和优化还需要加大力度机遇：初期成本控制良好，与国外同行业相比，仍然具有一定的优势。风险：各部门责任意识不够，正常产品导致交期推迟。这种情况时有发生；机遇：紧急产品能紧急处理，本公司产能还没有完全饱和，通过理顺管理，基本可以保证客户交期；严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人技术经营计划质量4416一般1、规范产品开发流程，树立制度，提风险高效率研发设计部5420一般1.规范流程，提高效率；2.增强管理风险质量部内部成本5420一般1.规范流程，提高效率；2.增强管理，生产部风险加强工装和工艺管理；交期5420一般1.规范流程，减免不必要的流程；2.树生产部风险立规章制度，提高效率OP-2035-001/A0
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类别：■质量 □环境 ■过程
编号：Z Y-CX-30-002
序号过程代号风险和机遇来源(内部/外部)风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门/人内部14M4管理评审外部输入风险：1、输入项目不全。机遇：1、完善输入项目并得到评审。风险：1、输出项目未能得到有效实施。机遇：1、使输出项目得到有效实施。53151：管理评审计划要反复确认，将每一高项输入落实到责任部门。总经理各部门2：总经理确保每项输入均得到评审。1：输出项目要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保高管理评审的输出得到有效落实。总经理各部门2：每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。1.完善并落实公司薪酬奖励制度，更好的激发员工的工作积极性。一般公司各2.完善绩效考核流程，制定可行性的落风险部门实方案，能够实际的考核员工的工作质量情况。输出5315内部15M5人力资源和培训外部M6内部审核M7持续改进风险：对员工绩效考核工作简单，流程形式化，未能很好的监督员工的工作质量与效率。公司的奖励机制未具体落实，不能很好的激发员工的工作积极性。 机遇： 主要团队成员比较有凝聚力，对公司有较强的归属感。风险：大企业的舒适的工作环境及高回报的诱惑会导致人员的流失。 机遇：年轻的公司团队岗位多，可选择机会多，更有吸引力。风险风险内审员技能需要提高产品、管理问题缺陷影响公司的产品质量、工作质248236一般优化公司的工作环境，开展公司的文化行政人风险活动，加强公司的人文吸引力。事部一般内审员专项培训风险一般多次标准培训学习风险公司各部门公司各部门1617内部内部333399OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完成)严重发生风险责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性程度概率风险系数级别2017.3.5224一般风险销售部2017.3.5224一般风险销售部2017.3.5224一般风险销售部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完划完成日期评价措施有效性成)严重发生责任部门需修订的文件计程度概率风险系数风险级别2017.3.5224一般风险销售部2017.3.5224一般风险销售部2017.3.5224一般风险销售部2017.3.5224一般风险研发设计部224一般风险研发设计部2017.3.5224一般风险研发设计部224一般风险研发设计部2017.3.5224一般风险高层领导OP-2035-001/A0
设计部设计部采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完成)严重发生风险责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性程度概率风险系数级别2017.3.5224一般风险高层领导2017.3.5224一般风险高层领导2017.3.5224一般风险高层领导2017/1/1-2017/4/30224一般风险生产部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完成)严重发生风险责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性程度概率风险系数级别2017/1/1-2017/4/30224一般风险生产部2017.3.5224一般风险财务2017.3.5224一般风险财务2017.3.5224一般风险供应部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完需修订的文件计划完成日期评价措施有效性成)严重发生责任部门程度概率风险系数风险级别2017.3.5224一般风险供应部224一般风险生产全年224一般风险供应部全年224一般风险供应部全年224一般风险供应部全年224一般风险供应部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性成)严重发生程度概率风险系数风险级别全年224一般风险生产全年224一般风险生产部全年224一般风险生产部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完划完成日期评价措施有效性成)严重发生责任部门需修订的文件计程度概率风险系数风险级别生产部全年224一般风险生产部生产部全年224一般风险生产部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性成)严重发生程度概率风险系数风险级别全年224行政人事部一般风险全年224行政人事部全年224行政人事部一般风险全年224行政人事部全年224行政人事部一般风险全年224行政人事部OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完成)严重发生风险责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性程度概率风险系数级别全年224行政人事部一般风险全年224行政人事部全年有效24高层领导全年有效24高层领导全年有效24高层领导OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性成)严重发生程度概率风险系数风险级别全年有效24高层领导一般风险全年有效24高层领导全年有效24高层领导全年有效24高层领导OP-2035-001/A0
采取措施后再评价实施时间风险系数再分析(开始--完责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性成)严重发生程度概率风险系数风险级别全年224高层领导全年224高层领导一般风险全年224行政人事部全年224一般风险行政人事部全年224一般风险高层领导全年224一般风险研发设计部OP-2035-001/A0
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