计划预算部经理职位说明书

集团有限公司

文件编号： 计划预算部经理 职位说明书 部门 直接上级 任命方式 工作目标 财务中心 财务副总裁 平行职位 董事长/总裁任命 职位名称 经理 集团其它职能部门经理 职位代码 下属职位 计划预算主管 根据集团发展战略要求，完成本部门工作目标，建立集团统一的财务预算管理体系，主持计划预算工作的开展，为集团战略发展提供财务支撑 主要职责 1. 具体负责制定集团计划预算管理体系，并负责编制集团年度预算大纲 2. 具体负责制定集团年度计划预算，拟订集团年度财务预算及调整方案。并负责监督、跟踪集团年度计划预算执行情况，及时提出修改建议 3. 主持拟订财务中心年度目标和工作计划和预算，报财务总监审批，并指导、监督下属人员工作，以达成目标 4. 负责财务分析预测工作，确定财务分析指标和评价标准，拟订集团财务分析报告，为集团决策提供建议和风险预警 1. 参与拟订本部门的岗位编制和职责分工，确定对相应岗位的工作要求和业绩考核标准（集团统一调整） 2. 组织拟订本部门年度费用预算，报批。经审批后监督执行，负责预算内的费用审批 3. 参与对本部门主管及以下人员招聘、任免、晋升和调配，拥有建议权 4. 负责对本部门主管的绩效考评，提出奖惩建议 5. 负责部门日常工作管理，监督检查下属人员遵章守纪及工作落实情况 6. 解决部门内工作协调和人员沟通，营造良好工作氛围 1. 参与拟订本部门核心职位的继任计划 2. 参与拟订本部门专业和管理技能培训计划，报批并监督执行，同时报人力资源中心备案 1. 2. 3. 4. 完成职责范围内的其他工作 完成集团交办的其他工作任务 跨部门的沟通协调 根据集团要求参与决策并提出本部门专业建议或方案 业务管理 工作描述 组织管理 员工培养 其它工作 教育程度 任职资格 经验 财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历 5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，3年以上财务部门经理经验，有房地产从业经验者优先考虑 第 1 页 2021-1-6

知识技能 1. 2. 3. 4. 5. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验 熟悉集团计划预算管理体系的搭建和具体推行 参与过较大投资项目的分析、论证和决策 熟悉税务筹划、营运分析、成本控制及成本核算 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验 直接上级签名 受控状态 审批者签名 备注 任职者签名 执行时间

第 2 页 2021-1-6