供应商审核表

第一篇：供应商审核表

采购物流部

*******************有限责任公司审核报告 供 应 商-名 称代 码： -地 址：

零 件 编 号/服 务产品名称 考 察 团 成 员部门签名 姓名

供 应 商 联 系 人 姓名 ：职务：电话 ： A． 财务状态

1． 该厂目前经营状况如何？ 公司名称： 注册资金： B． 厂房及设施

1． 现行厂房是否满足各种生产设施的要求（包括指定零件的生产要求）？

叙述各种发展计划：

2.下列各项所占面积是多少（平方米）？ 生产 生活区

采购部货源考察报告14-08-12-1- 检验/质量控制 存储仓库 模具车间 办公室 警卫室 总有效面积

3.该厂有多少类型的基本生产设备，有多少可用（可能的话，附设备清单）？

参考备注 1-1 设备数量

4．设备是否都处于良好并可使用的状态？

5．对生产产品是否还需要增加其它的必要设备？如果需要请说明。 6．工厂的布局是否合理？ 7．现场管理是否良好？ 8．消防措施是否合理？ 9．所采用的运输类型： 租用公司所有 卡车：

10．是否有及时配送能力？ C． 产品及工艺

1．生产的主要产品及主要用户： 产品用户

该产品是否需要特殊设备，当发生设备故障或人员问题时的补救措施是什么？

2． 何种加工和装配工序可在此厂完成？

3． 是否曾担任一些产品的二次配套？如果有，请说明 4．公司是否有下述经验（无，部份）： A． 该产品曾经被用户评估。

B． 生产过类似的产品或具有相似的生产工艺？ 5． 工厂生产安排是否有条理和有效率？ D。生产能力

1． 目前，该厂的生产能力利用率（百分比）是多少： 全部：

特定的操作工位或产品： 2． 有关喷漆的外协厂。

A． 是否有潜力增加现有的能力？如果有，采用何种手段？

B． 操作是否满足关于环境保护的要求。 3． 现行的生产，班次/小时/工作日安排情况？ E． 人事

1． 公司的管理部门是否有能力履行指定的职责？ 2． 各类人员的职责和权利是否明确并被了解？

3． 管理人员的水平素质是否能保证其满意地履行其职责？ 4． 公司的整体力量是否能满足其对产品的生产和服务？ 5． 员工总数？ F． 技术能力

1． 全厂有多少高工及具有工程师职称的人员？ 2． 如有，请问在研究和发展上有多少技术人员？ 大约占整个工作人员总数的百分之几？

3． 如果属于附属工厂/分厂，则其总部是否有专门技术人员支持其工作？

大约有多少人能提供技术上支持？

4． 配备了什么样的设施来完成产品设计，开发和评估（如：计算机辅助设计能力，材料实验室，试车场等）？

设备位置（如不在厂内）

5． 如何评估该公司研究开发能力？（毫力，有限，不错，出色）

6． 该公司是否愿意并有能力与一起开发或改进产品？

7． 依据你得到的回答和你对其设备的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，请在下面注明-必要时可写在下面） 结论：

该公司是否具备生产该产品的技术能力，能成为一个好的供应商？ G． 质 量

1． ISO9001：2000认证 2． ISO14000 认证 3． ISO18000认证

4． 其它认证

5． 认证范围包含相关产品/工艺？

6． 如果已认证，今年是否有纠正措施计划？ 7． 如果已认证，今年是否完成了自我鉴定？ 8． 如供应商做年度自我鉴定，自我鉴定的频率是？ 9． 供应商是否了解******的要求？

10。供应商是否同意努力工作以满足*********的要求？ 结论：

完全批准供应商所有程序表明能生产满足******要求的产品 ----------整改后批准供应商经过整改后能生产满足*******要求的产品

----------拒绝批准供应商不具备有能生产满足*******要求的产品 第二篇：会议审核表

会议审核表 注 意 要 点 查 核

栏 开会的目的 本次的会议是否实际需要

设定要项方开会通知方面 对于开会的主旨、议题是否 是否事先通知与会人员应 是否通知与会人员事先备

会议准备方面 是否事先拟就议题的进行 事前是否应当分发参考资 是否必须用幻灯机或录像 第三篇：公司会议审核表

公司会议审核表 注 意 要 点 查核栏 开会目的 本次的会议是否实际需要（是否只是流于形式的例会？有没有其他更好的解决办法？）开会的目的是否明确 设定要项方面 开会的时机，时间是否恰当 开会的

场所是否恰当 所邀集的与会人员是否恰当 开会通知方面 是否对于与会的人员确实通知妥当 对于开会的主旨、议题是否确实通知与会人员 是否事先通知与会人员应当事先就议题做好准备 是否通知与会人员事先备妥有关的资料 会议准备发方面 是否事先拟就议题的进行顺序及时间的分配 事前是否应当分发参考资料，是否已经做了应变的准备 是否安排好会议的记录 是否必须用幻灯机或录象机等机械设备 第四篇：PCR实验室审核表

临床基因扩增检验实验室技术审核申请表 □初次验收 □换证验收

一、基因扩增检验实验室基本情况

（一）实验室所属法人单位名称: 地址: 邮编: 法定代表人: 实验室负责人: 联系人： email: 电话: 传真:

（二）实验室总人数: 名

(其中初级职称人员 名，占 ％；中级职称人员 名，占 ％；副高级职称人员 名，占 ％；高级职称人员 名，占 ％。)

二、提供资料状况 1.医疗机构相关资料

（1）《医疗机构执业许可证》复印件；

（2）拟设置基因扩增检验实验室医院的医疗卫生资源状况、对临床基因扩增检验的需求情况以及实验室运行的预测分析；

2.实验室检查申报表

附表1 临床PCR实验室基本情况登记表 附表2 临床PCR实验室检验项目登记表 附表3 临床PCR实验室负责人登记表 附表4 临床PCR实验室工作人员一览表 附表5 临床PCR仪器设备登记表

3.实验室现行有效的程序文件、标准操作规程、规章制度、记录 附表6 程序性文件登记表 附表7 SOP文件登记表 附表8 管理制度登记表 附表9 记录登记表

4.组织机构框图（附件1）5.实验室平面图（附件2）;6.检验报告样单样张;7.其它有关质量文件名称或证明材料。

三．希望验收时间为 年 月 日至 年 月 日 四．声明

本实验室自愿申请进行临床基因扩增检验技术验收，并愿承担下列义务：

遵守《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》和《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》及有关规定；无论审核是否通过，将承担由此产生的相关费用。

申请单位法定代表人（签名）： 申请单位（盖章） 年 月 日

第五篇：所得税清算审核表

税务报告项目负责人送审前核对程序

1、主报告会计利润与会计审计报告（报表）、申报表是否一致； 2、主报告应纳税所得额调整增加是否与申报表一致； 3、主报告应纳税所得额调整减少是否与申报表一致； 4、主报告应纳税所得额与申报表是否一致； 5、主报告已缴企业所得税是否与申报表一致；

6、主报告已缴企业所得税是否与四季度申报表应缴数一致； 7、主报告补缴数与申报表是否一致；

8、申报表表三账载数、税法列支数是否填列？如工资、职工福利费、职工教育经费、职工工会经费、各类基本社会保障性缴款、住房公积金等。

9、主报告、申报表与税务登记证号、名称是否一致；

10、审核事项说明中税务登记证号、名称、法定代表人是否与税务登记证一致；

11、检查固定资产、无形资产和长期待摊费用的折旧年限是否符合税法最低年限的规定？

12、主报告、申报表时间是否一致；主报告文号是否正确？ 13、出具报告事务所名称、日期是否正确？

一致打“∨”，不一致的请更正。并附在三级复核表后。 审核人： 时间：