内部质量管理制度

　　一、制定本规定的目的及使用范围

　　目的:规定内部质量审核的要求,以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。

　　适用范围:公司组织开展的内部质量体系审核。

　　二、各自职责

　　1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。

　　2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

　　3、审核组按计划照标准开展审核活动。

　　4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。

　　三、工作程序

　　1、准备工作

　　(1)、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》,确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。

　　(2)、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

　　(3)、管理者代表任命审核组长。

　　审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员,审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。

　　(4)、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的

　　具体实施计划--《内部质量审核实施计划》,其中应包括以下内容:

　　a审核目的

　　b审核范围

　　c受审核部门/管理处

　　d依据的文件

　　e审核日期

　　f审核组成员

　　(5)、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》,并由审核组长批准。

　　2、实施阶段

　　(1)、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。

　　(2)、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上,并由受审核部门负责人签字确认。

　　(3)、审核组长负责准备该次审核的.《内部质量审核报告》其中应包括:

　　a审核概况

　　b审核综述

　　c不合格项目及纠正措施建议

　　(4)、审核报告须经总经理和管理者代表批准后,在审核结束后二周内发送以下人员:

　　a总经理

　　b管理者代表

　　c审核组成员

　　d受审核部门经理

　　e小区管理处主任

　　3、纠正与验证

　　(1)、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施,在《审核不合格报告》中作出描述,并由审核组长批准下发各部门。

　　(2)、各部门在收到《审核不合格报告》后,应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。

　　(3)、审核人员负责监督纠正措施的实施,验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查,直到达到要求为止。

　　(4)、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时,确认人填写《审核不合格报告》'确认结果'栏,表示纠正措施已完成,经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。

　　4、进行存档

　　全部内部质量审核记录由办公室归档保存。