入库管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 目的。

　　为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。

　　第二条 适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。

　　第二章 原材料入库规定

　　第三条 暂收作业流程

　　（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。

　　（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

　　（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。

　　（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。

　　（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。

　　第四条 验收检查。

　　（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。

　　（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

　　（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的合格栏内签字，经权责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。

　　（4）判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。

　　（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

　　第五条 暂收退货。

　　如果仓储人员判定不合格，暂收中的原材料须办理退货，按下列规定办理：

　　（1）采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。

　　（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。

　　（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　第六条 入库作业。

　　如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。

　　（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。

　　（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。

　　（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。

　　第七条 特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。

　　（1）特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申请单的对策栏内。

　　（2）进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。

　　（3）仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。

　　第三章 附则

　　第八条 本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。

　　第九条 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。